| № |
|
Единица |
Фактические |
Показатели, |
Предложения |
|
|
измерения |
показатели |
утвержденные |
на расчетный |
|
Наименование показателей |
|
за год, пред- |
на базовый |
период |
| п/п |
|
|
шествующий |
период1 |
регулирования |
|
|
|
базовому |
|
|
|
|
|
периоду |
|
|
| 1. |
Показатели эффективности |
|
|
|
|
|
деятельности организации |
|
|
|
|
| 1.1. |
Выручка |
тыс. рублей |
|
|
|
| 1.2. |
Прибыль (убыток) от продаж |
тыс. рублей |
|
|
|
| 1.3. |
EBITDA (прибыль до процентов, |
тыс. рублей |
|
|
|
|
налогов и амортизации) |
|
|
|
|
| 1.4. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. рублей |
|
|
|
| 2. |
Показатели рентабельности |
|
|
|
|
|
организации |
|
|
|
|
| 2.1. |
Рентабельность продаж (величина |
процент |
|
|
|
|
прибыли от продаж в каждом рубле |
|
|
|
|
|
выручки). Нормальное значение для |
|
|
|
|
|
данной отрасли от 9 процентов и |
|
|
|
|
|
более |
|
|
|
|
| 3. |
Показатели регулируемых видов |
|
|
|
|
|
деятельности организации |
|
|
|
|
| 3.1. |
Расчетный объем услуг в части управ- |
МВт |
|
|
|
|
ления технологическими режимами2 |
|
|
|
|
| 3.2. |
Расчетный объем услуг в части |
МВт·ч |
|
|
|
|
обеспечения надежности2 |
|
|
|
|
| 3.3. |
Заявленная мощность3 |
МВт |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
| 3.4. |
Объем полезного отпуска |
|
|
|
|
|
электроэнергии — всего3 |
тыс. кВт·ч |
9629,14 |
32993,79 |
32993,94 |
| 3.5. |
Объем полезного отпуска электроэнер- |
|
|
|
|
|
гии населению и приравненным |
|
|
|
|
|
к нему категориям потребителей3 |
тыс. кВт·ч |
389,73 |
420,00 |
420,00 |
| 3.6. |
Норматив потерь электрической |
|
|
|
|
|
энергии (с указанием реквизитов |
|
|
|
|
|
приказа Минэнерго России, которым |
|
|
|
|
|
утверждены нормативы)3 |
процент |
14,45 |
6,69 |
6,18 |
| 3.7. |
Реквизиты программы энергоэффек- |
|
|
|
|
|
тивности (кем утверждена, дата |
|
|
|
|
|
утверждения, номер приказа)3 |
|
|
|
|
| 3.8. |
Суммарный объем производства и |
|
|
|
|
|
потребления электрической энергии |
|
|
|
|
|
участниками оптового рынка |
|
|
|
|
|
электрической энергии4 |
МВт·ч |
|
|
|
| 4. |
Необходимая валовая выручка |
|
|
|
|
|
по регулируемым видам деятельности |
|
|
|
|
|
организации — всего |
тыс. рублей |
456 168,80 |
1043873,66 |
1 268 824,29 |
| 4.1. |
Расходы, связанные с производством |
|
|
|
|
|
и реализацией2, 4; подконтрольные |
|
|
|
|
|
расходы3 — всего |
|
422 541,05 |
1 021 366,74 |
1 238 878,82 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
оплата труда |
|
47 356,46 |
31 130,27 |
32 051,73 |
|
ремонт основных фондов |
|
32 029,43 |
250,87 |
258,29 |
|
материальные затраты |
|
343 155,16 |
989 985,60 |
1 206 568,79 |
| 4.2. |
Расходы, за исключением указанных |
|
|
|
|
|
в подпункте 4.12, 4; неподконтрольные |
|
|
|
|
|
расходы3 — всего3 |
тыс. рублей |
33 627,76 |
22 506,93 |
29 945,47 |
| 4.3. |
Выпадающие, излишние доходы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
(расходы) прошлых лет |
|
|
|
|
| 4.4. |
Инвестиции, осуществляемые за счет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
тарифных источников |
|
|
|
|
| 4.4.1. |
Реквизиты инвестиционной |
|
|
|
|
|
программы (кем утверждена, дата |
|
|
|
|
|
утверждения, номер приказа) |
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Объем условных единиц3 |
у. е. |
|
|
|
|
Операционные расходы на условную |
тыс. рублей |
|
|
|
|
единицу3 |
(у. е.) |
|
|
|
| 5. |
Показатели численности персонала и |
|
|
|
|
|
фонда оплаты труда по регулируемым |
|
|
|
|
|
видам деятельности |
|
|
|
|
| 5.1. |
Среднесписочная численность |
|
|
|
|
|
персонала |
человек |
29,1 |
31,5 |
31,5 |
| 5.2. |
Среднемесячная заработная плата |
тыс. рублей |
|
|
|
|
на одного работника |
на человека |
135 687,56 |
82 401,79 |
84 840,88 |
| 5.3. |
Реквизиты отраслевого тарифного |
|
|
|
|
|
соглашения (дата утверждения, срок |
|
|
|
|
|
действия) |
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капи- |
тыс. рублей |
|
|
|
|
тал, уставный фонд, вклады товарищей) |
|
|
|
|
|
Анализ финансовой устойчивости |
тыс. рублей |
|
|
|
|
по величине излишка (недостатка) |
|
|
|
|
|
собственных оборотных средств |
|
|
|
|
